2017 年内部审核 质量管理体系内部审核检查表 条 款 评 审 内 容 内审结论 内 审 记 录 符合 基本符合 不符合 缺此项 不适用 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 √ 营业执照业务范围应覆盖检测全业务 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 √ 独立法人机构组织机构框图 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 √ 公正性声明 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若 检验检测机构所在的单位还 从事检验检测以 外的活动，应识 别 并采取 措 施 避 免 潜 在的利 益 冲 突 。检验检测机构不得 使 用同 时 在两 个 及以 上 检验检测机构从业的人员。 √ 1、《 保证 公证 诚信程序》 2、检测人员签 订 从业承诺 书 ： 1）严 格按 标 准开 展 检验检测工 作 ； 2）不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响； 3） 不同 时 在两 个 及以 上 检验检测机构从业 4.1.5 检验检测机构应建立和保持保护客户 秘 密 和所有权的程序，该 程序应包 括 保护电 子 存 储 和传 输 结果信息 的要 求 。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中 所知 悉 的国家秘 密 、商业秘 密 和技术秘 密 负有保密 义 务，并制 定和实施 相应的保密 措 施 。 √ 《 客户 秘 密 和所有权的保护程序》 4.2 具有与 其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。 √ 1、《人员管理程序》 2、全员...
