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用友NC整个业务操作流程

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物资申请单维护: 1 . 采购部领导:采购流程: 使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划)) 物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡 进入之后,点击新增。 保存之后,点击审批。 点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。 请购单维护 2 . 使用单位:采购部领导: 3 . 采购员: 填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。 确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。 4 . 到货单验收: 出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。 出现 一张单据,点击确定。 退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步 保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。 出现下一张图 确定后,到下一个窗口。 点击提交,再点击审批。成功后,再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。 5 . 采购入库: 新增,之后选择到货单。 完成保存之后,点击签字。 如果在入库的过程中,发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步 实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功 退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。 退库补货流程和退货的补货流程一致。 点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。 再到到货维护,确认到货。 保存,审批。 点到,库存管理的采购入库 新增,之后选择到货单。 完成之后,点击签字。 退库补货同样完成。 6 . 发票——当月开票——入库单生成采购发票 ——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算 月底有发票时 点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。 弹出下面的窗口 点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。 当月月底供应商的票据未到,采用暂估 点击暂估,则暂估完成。 7 . 根据计划出库:物资需求申请单——生成材料出库单 无计划物资出库:出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单 点击新增,选择参照物资需求申请单。 下面窗口就会列出所需材料 选择申请类型。保存即可。

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