用友NC整个业务操作流程VIP专享

物资申请单维护： 1 . 采购部领导：采购流程： 使用单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划）） 物资需求申请单（毛需求）——审批——供应站计划员汇总平衡 进入之后，点击新增。 保存之后，点击审批。 点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。 请购单维护 2 . 使用单位：采购部领导： 3 . 采购员： 填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。 确定后，等待审批，或自己点击审批。就完成了。 4 . 到货单验收： 出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。 出现 一张单据，点击确定。 退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。货物没有问题的话，可以跳过这一步 保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物发过来，那么就要补货。 出现下一张图 确定后，到下一个窗口。 点击提交，再点击审批。成功后，再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。 5 . 采购入库： 新增，之后选择到货单。 完成保存之后，点击签字。 如果在入库的过程中，发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步 实收数量和实收主数量，点击自动取数可获取，之后签字，则退库成功 退库后，商家会再进行补货，则重新填写补货单。 退库补货流程和退货的补货流程一致。 点击确定后，再点击审批，补货订单维护完成。 再到到货维护，确认到货。 保存，审批。 点到，库存管理的采购入库 新增，之后选择到货单。 完成之后，点击签字。 退库补货同样完成。 6 . 发票——当月开票——入库单生成采购发票 ——当月月底未开票——暂估（月底）——财务按月核算 月底有发票时 点击新增，选择弹出窗口的采购入库单。 弹出下面的窗口 点击确定后，出现下一窗口，保存后，点击审批，票据维护完成。 当月月底供应商的票据未到，采用暂估 点击暂估，则暂估完成。 7 . 根据计划出库：物资需求申请单——生成材料出库单 无计划物资出库：出库申请单（使用部门填制）——生成材料出库单 点击新增，选择参照物资需求申请单。 下面窗口就会列出所需材料 选择申请类型。保存即可。