国内采购部岗位培训文字 Page1 Page2 Page3 大家好，我是小驰。欢迎大家来学习《国内采购部岗位培训》课程。 Page4 课程主要内容：1、日常职责 2、周期性职责 3、不定期职责 Page5 １、合理分配订单及下达采购单每天根据 PMC 提供的物料需求，相关合格供应商的价格，服务，交期合理分配订单量并下达采购单，保证公司生产交期及成本控制最佳，详述工作流程如下: (1)没有单价的新物料须寻找两家以上供应商报价，议价，比价，经主管经理审批后填写书面的核价单（附供应商报价单），再由主管签核，采购经理审批，交部门文员输入 ERP 系统经理审核后，再刷新采购订单； Page6 （2）检查核对文员在ERP 系统中输入 “录入核价单” 的 准确性后，由经理在ERP 审核后刷新单价; （3）根据 PMC 请购单的请购数量和供应商的性价比、交期合理分配数量，选定供应商抛出相应的采购订单，同时检查PMC 的请购数量、规格和品名是否合理，若不相符，须立即与相关人员沟通协调，若无法协调，须向领导汇报，并跟进结果； （4）同一物料订单数量的分配原则（中标物料除外） Page7 公司要求任何物料不允许独家供应，采购员必须配合开发部确认两家以上的样品，采购员在当月的具体订单分配上应及时与主管沟通，根据供应商的性价比及配合度，按一定比例合理分配订单; （5）对于没有封样确认的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相关部门领导，并告知最迟签样时间；对于货样一起做的物料，必须由确认部门经理级以上人员签字批准； Page8 核价单审核流程如图所示 Page9 录入核价单的ERP 操作为：进入ERP 系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择录入核价单，输入单别、供应商编号、选择是否含税、品号、单价后，保存。 Page10 维护请购信息的ERP 操作为：进入ERP 系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择维护请购信息，修改（币种、税率、供应商、采购人员）后，保存。 Page11 从请购单生成采购单的ERP 操作为：进入ERP 系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择从请购单生成采购单，然后抛转采购单。 Page12 2. 订单交货状况的整理 确认所有未交货订单物料交期，对于交期超过正常周期的物料，与 PMC 及时沟通，如果不能满足生产，须提前与供应商沟通达成公司目标，对于不能按时达成交期的物料立即安排转单给其他供应商，同时汇报给主管； 3.生产欠料表的回复 PMC 根据生产计划，统计...
