注：根据企业的现行的制度，编制知识产权对应的知识产权内部审核控制程序在未来制度的运行过程中是非常必要的，以下是一份知识产权内部审核控制程序模板，公司对应制度的编制可参考此程序 知识产权内部审核控制程序（范例文件） 1 目的 为确保本公司知识产权管理体系符合企业知识产权管理规范的要求和公司知识产权管理体系的规定，确保公司知识产权管理体系有效运行，以满足实现知识产权方针和目标的需求，不断提高公司的知识产权管理水平，特制定并执行本程序。 2 适用范围 本程序规定了内部知识产权管理体系审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。 本程序适用于本公司开展的知识产权管理体系内部审核。 3 引用标准 企业知识产权管理规范-----基础和术语 企业知识产权管理规范-----要求 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 全面负责管理知识产权管理体系内部审核工作； 4.1.2 负责批准年度内部审核计划； 4.1.3 负责成立审核小组，并任命审核组长； 4.1.4 负责批准审核报告及不符合项整改报告； 4.1.5 负责监督各相关部门实施的不符合项的整改情况 4.2 知识产权管理部门 知识产权管理部门是本程序的归口管理部门，其职责为： 4.2.1 负责知识产权管理体系内部审核的组织实施、协调工作； 4.2.2 负责编制年度内部审核计划； 4.2.3 负责对不符合项整改措施的实施情况进行跟踪。 批注 [华鼎咨询1]: 替换为知识产权归口部门 4.3 审核组长 4.3.1 全面负责审核阶段的各项工作，制定审核实施计划，对审核过程进行控制； 4.3.2 组织审核员编制审核检查表，并进行知识产权管理体系审核； 4.3.3 提交知识产权管理体系审核报告； 4.3.4 负责组织内部审核员对不符合项整改措施的有效性进行验证； 4.4 受审核部门按照审核要求配合审核组工作，并针对不符合项制定纠正措施进行整改。 5 工作程序 5.1 审核频次的确定 5.1.1 由知识产权管理部门每年一月对内部审核方案进行策划，编制本年度“××年度知识产权管理体系内审计划”，报管理者代表批准后实施。 5.1.2 年度知识产权管理体系内审计划的制定应考虑拟审核的过程及所涉及部门的状况和重要性以及以往审核的结果。 5.2 审核依据 a) 企业知识产权管理规范； b) 本公司知识产权管理手册和程序文件； c) 适用的有关法律、法规要求。 5.3 审核范围 本公司知识产权管理体系覆盖的业务过程和范围及涉及到的所有部门、业务和过程。 5...
