X X 有限公司 文件编号：SAP12 版本：A/0 社会责任系统程序 社会责任内部审核程序 发布日期：2005 年10 月10 日 共 4 页 第 1 页 编写： 审核： 批准： 批准日期 2005年9月30日 1 、目 的 为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。 2 、适用范围 本程序适应于本公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。 3 、定义 无 4 、职责 4.1 管理者代表 4.1.1策划社会责任管理体系审核计划所需的人力，物力及财力资源。 4.1.2任命审核组长，成立审核小组。 4.1.3推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正措施的实施。 3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交总经理批准。 4.2审核组长 4.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向社会责任代表提交审核报告。 4.2.2评审纠正行动计划并妥善记录。 4.2.3对前一次审核时提出的纠正措施的完成情况进行验证。 4.3其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。 5 、程序 5.1 编制审核计划 5.1.1 每年一月，管理者代表应编制一份年度审核计划表，各部门或各要素的审 X X 有限公司 文件编号：SAP12 版本：A/0 社会责任系统程序 社会责任内部审核程序 发布日期：2005 年10 月10 日 共 4 页 第 2 页 编写： 审核： 批准： 批准日期 2005年9月30日 核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划表应呈总经理批准。 5.1.2 应在审核前 6 个工作日内向有关部门的领导通知确切的审核时间。 5.1.3 社会责任者代表应根据需要委派内部审核员。 5.2 实施审核 5.2.1 审核员应在实施审核前熟悉有关的社会责任程序文件。 5.2.2 编制社会责任检查表。 5.2.3 决定是否需要陪同人员。 5.2.4 审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。 5.2.5 审核员应使用编制好的检查表作为审核的工具之一。 5.2.6 审核的目的是寻找不符合适用社会责任标准或程序的客观证据，以便进一步改善。 5.3 报告审核结果 5.3.1 审核员应在审核完成后通知审核组长，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出不符合项报告。 5.3.2 不符合项报告表格采用统一格式，其表单可由社会责任代表根据审核员的需要发给相应审核员，并编上序号。 5.3.3 审核员应在不符合项报告表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正措施。 5.3.4 审核的总结报告采用统一格式写，必要时可采用附页。 xx 有限...
