* * * * * * * * * * * 有限公司 文件编号 稽核中心部门职能与岗位说明书 文件页码 稽核中心组织架构图 稽核中心主任 稽核副主任 稽核专员 总经理 * * * * * * * * * * * 有限公司 文件编号 稽核中心部门职能与岗位说明书 文件页码 部门名称 稽核中心 上级部门 总经理室 上级主管 总经理 下属部门 无 主管岗位 主任 部门编号 01 所属岗位 稽核主任、稽核专员 岗位编制 3 人 部门目标 1、 通过稽核，有效监督公司各项工作的规范及有效性； 2、监督公司的流程管理、各项标准的落实、绩效管理及成本控制等。 部门职责 1、 稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定进行作业； 2、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况； 3、稽查各部门、各车间 5S、安全、违规违纪情况，并提供统计报表； 4、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决； 5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 6、对公司的受控流程﹑制度﹑技术图纸资料﹑重要规定以及外来技术文件等进行收发﹑变更﹑废止回收﹑整理归档等管理状况进行稽核； 7、坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞 弊 、不偏不袒 、公正 无私； 8、根 据公司发展 需 求，进行高 效运 作，完成成本控制及有效监督的任务 ； 9、负 责督导 公司全面 标准化 体 系 和运 作机 制的健 全、完善、推 动 、执行。 管理权 限 1、代 表公司对各部门、各岗位行使 监督权 、检 查权 、奖 惩 权 ； 2、对稽核工作中发现 的问 题 有改 进督导 和奖 罚 权 ； 3、相关信 息 与资源 的获 取 权 及其 他 部门的协 同 权 ； 4、对公司经营 目标的实施 与达 成，会议决议执行有稽核权 。 管理责任 1、加 强 公司的细 节 化 管理； 2、加 强 公司的数 据化 管理； 3、加 强 公司标准化 管理； 4、督导 、加 强 公司整体 流程设 计。 * * * * * * * * * * * * * * 有限公司 文件编号 稽核中心岗位职能说明书 文件页码 岗位名称 稽核主任 直接上司 总经理 直接下属 稽核副主任、稽核专员 岗 位 职 责 1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全； ...
