Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕：□ 使用什么？〔材料、设备〕□ 由谁进行？〔技能、培训〕□ 通过什么关键标准？〔测量、评估〕□ 如何进行？〔方法、技术〕审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述〔审核记录〕NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标企管部职责和权限技术部资源及监测改良筹划M02管理评审总经理管理者代表总那么及业绩03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 质六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕：□ 使用什么？〔材料、设备〕□ 由谁进行？〔技能、培训〕□ 通过什么关键标准？〔测量、评估〕□ 如何进行？〔方法、技术〕审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述〔审核记录〕NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标总经理管理者代表质管部管理评审输入质管部管理评审输出
