备注:A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项C:代表观察项页次:1/30内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门/组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款:4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123454.1理解组织及其环境:1、是否确定了外部和内部环境,并进行了监视和评审?4.2理解相关方的需求和期望:1、是否确定了相关方2、是否确定相关方的需求和期望?3、是否对这些需求进行了监视和评审?4.3确定质量管理体系的范围:1、是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?2、是否考虑了内外部因素,相关方要求、本公司的产品和服务?3、是否在列明不适用标准中的条款,并说明不适用理由5.1领导作用和承诺1、是否确定了最高管理者对质量管理体系的职责,包括但不限于:——对QMS有效性负责——确保质量方针,质量目标的制定——提供资源,推动改进——确保QMS预期结果,沟通QMS重要性——支持其他管理者履行职责5.2.1制定质量方针1、最高管理者是否制定质量方针?2、方针是否可为质量目标提供框架,是否体现适用要求的承诺,是否体现持续改进质量管理体系的承诺?备注:A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项C:代表观察项页次:2/30内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门/组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款:4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC678995.2.2沟通质量方针:1、以何种方式进行传达沟通?2、各员工是否清楚理解?3、是否向相关相关方传达公司的质量方针?5.3组织内的角色、职责和权限:1、是否制定了公司的组织结构图?2、各岗位是否规定了职责权限?6.1应对风险和机遇的措施:1、是否有风险和机遇应对程序?2、《风险识别及评价报告》是否得到管理者代表的审核,最高管理者审批?3、是否对制定的措施的有效性开展评审?6.2质量目标及其实现的策划:1、是否建立了公司质量目标?是否将目标分解到各相关部门?2、是否有不适宜的目标?是否对其进行了适宜的调整更新?6.3变更的策划:1、是否发生了体系的变更?2、在质量管理体系变更前,公司是否对其进行评估?-变更目的及其潜在后果;-体系的完整性;-资源的可获得性;-职责和权限的分配或再分配。备注:A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项C:代表观察项页次:3/30内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门/组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款:4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC11129.3管理评审:1.管理评审时间间隔有无规定?2.有无制定评审计划?3.评审的输入与输出是否合理?并包括对质量方针、目标和合规义务以及应对风险与机遇措施进行评审?4.对管理评审输出需要改善的问题,是否有追踪确认?10.3持续改进公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?备注:A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项C:代表观察项页次:4/30内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门/组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123455.3组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限,并形成文件化记录?3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解?6.1应对风险和机遇的措施:1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估?2、是否制定了应对风险和机遇的措施,并予以实施?3、是否评价了这些措施的有效性?6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么?目标是否传达给相关人员知晓?2、目标达成状况如何?是否有定期进行统计?3、目标未达成如何处理?是否进行原因分析,并采取纠正措施?7.2能力:1、是否有相应的岗位说明书?2、如何证明人员能力符合要求?如:相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划,并按计划实施培训?以上能否提供相关记录?7.3意识:1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并...