内部审核控制流程图 NY 内部审核检查表 KLFM/JL15—3受审核部门： 质检部 条款号：17 日期：序号审核内容及方法检查结果结论内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划审核准则准备审核资料编制现场检查表审核实施首次会议现场审核开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施验 证 效果记录存档提交管理评审1712345678不合格品控制如何识别不合格品如何评审不合格品不合格品处置方式有哪些现场审核是否建立了不合格区（包括焊条室）不合格品评审处置等形成的记录是否符合规定要求不合格品返工后是否重新检验审核相关记录出厂不合格品如何控制是否发生了出厂不合格品审核相关记录1、 原材料检查员依据相应标准发现不合格品，将检验记录、复试报告、原质量证明书报材料质控系统责任师作出判定，把材料放入不合格品区等待处理。产品生产过程中检查员依据图样、工艺文件判为不合格品应在工件上写上不合格标记，报检单不返回班组，通知车间实施隔离且填写“不合格品处理单”一式二份(车间、检查员)，是不合格品原始凭证。2、进厂原材料由材料质控系统责任师作出判定，必要时请相关质控责任师进行评审。 产品生产中的不合格品由质控系统责任师依据不合格品处理单提出的质量问题组织相关质控系统责任师对不合格品进行评审，（分析产生原因、处理意见）且填写“不合格品处理单”。3、不合格品处置方式一般分为：返工、返修、报废、拒收。原材料检验中的不合格品存放在不合格区，采购员与供方联系退货(拒收)。4、到机加工作业区、装配区、打压区、焊条室检查都有不合格区，用标牌标识。5、查阅不合格处理单6、查阅不合格处理单7、对用户反馈的不合格信息应由销售部营销人员通过“质量信息反馈单”反馈到质检部，质检部组织相关部门实行处理措施，以满足用户要求。8、目前没有发生出厂不合格品。内部审核员：
