物资供应管理程序1 目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。2 适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。3 职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。3.3 各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。4 工作程序4.1DDDDDDD4.1.1化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年 12 月 15 日前报下年计划，月度计划每月 25 日前报下月计划。4.1.2 大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120 天报采购部。4.1.3 设备零购、更新计划，提前 120 天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年 12 月 15 日前报出。4.1.4 日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月 25 日前报采购部。4.1.5 大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。4.1.6 临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。4.1.7 其他物资的提报及审批按有关规定执行。4.2DDDD4.2.1采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划。4.2.2编制采购计划时，必须坚持批量采购的原则，同类物资尽可能集中进行采购，严禁化整为零采购。4.3DDDDDDD4.3.1 优先选择在中石化、中石油行业内优质的供应商。4.3.2 对已取得 IS09000 标准质量管理体系认证的供方，可优先确认为合格的供方。4.3.3 评价的内容包括：供方的资质证明，产品合格证明、价格、服务质量、管理体糸等。4.3.4评价的方式4.3.4.1 采购部将供方分为三个等...
