区管理处开展内部控制工作实施方案 根据财政部《关于全面推动行政事业单位内部控制建设指导意见》文件精神,我处结合《关于全面推动行政事业单位内部控制指导意见的通知》(银财发〔2024〕233 号)、《银川市行政执业单位内部控制法律规范工作的实施方案的通知》(银财发〔2024〕234号》及银川市财政局相关文件要求,我处将在 2024 年度继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以部门预算管理为主线,以经费管控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,将制衡机制融入到单位内部管理之中,全面推动管理处内部控制建设。 一、工作目标 为夯实单位业务管理工作基础,保证管理信息的及时、可靠、完整,我处根据财政部《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》的文件要求,以内部控制量化评价为导向,梳理工作流程机制建设、强化资金绩效管理目标,建立贯穿我处管理活动的决策、执行和监督全过程和内部控制制度,试行“管理制度化,制度流程化,流程信息化”,真正做到用制度“管权,管人,管钱”提升单位公共服务的效能和效果。让内部控制在理论支撑和实践操作中顺利进行,推动经济管理科学化、法律规范化。 二、组织领导 为扎实开展好内部控制建设工作,我处党组召开专题会议,讨论讨论该项工作开展步骤及具体工作内容,成立内部控制建设领导小组,负责内部控制建设总体工作。 领导小组组成人员如下: 组长: 副组长: 三、开展工作 内部控制建设工作涉及面广,需要上下联动各科室、馆全员参加。由财务科牵头组织实施全处内部控制建设工作,成立内部控制建设工作小组,负责内部控制建设具体工作。 工作小组组成人员如下: 组长: 副组长: 工作小组下设办公室,办公地点设在财务科,办公室主任由徐梦怡同志兼任,具体负责内部控制建设的牵头工作,各科室、馆要明确责任,扎实做好内部控制的建设工作。 四、工作步骤 根据《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》以及《关于全面推动行政事业单位内部控制建设指导意见》要求,管理处各科室、馆严格根据本实施方案开展内部控制工作,自觉将内部控制工作做严做实,为管理处各项工作再上新台阶贡献力量。 (一)梳理整合阶段(2024 年 6 月 20 日结束) 工作小组发挥牵头作用,加强统筹协调,做好健全完善内控制度工作,根据《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》要求,对原有的各项制度进行梳理,对流程进行再造,使本单位内部控制体...