区管理处开展内部控制工作实施方案 根据财政部《关于全面推动行政事业单位内部控制建设指导意见》文件精神，我处结合《关于全面推动行政事业单位内部控制指导意见的通知》（银财发〔2024〕233 号）、《银川市行政执业单位内部控制法律规范工作的实施方案的通知》（银财发〔2024〕234号》及银川市财政局相关文件要求，我处将在 2024 年度继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，将制衡机制融入到单位内部管理之中，全面推动管理处内部控制建设。 一、工作目标 为夯实单位业务管理工作基础，保证管理信息的及时、可靠、完整，我处根据财政部《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》的文件要求，以内部控制量化评价为导向，梳理工作流程机制建设、强化资金绩效管理目标，建立贯穿我处管理活动的决策、执行和监督全过程和内部控制制度，试行“管理制度化，制度流程化，流程信息化”，真正做到用制度“管权，管人，管钱”提升单位公共服务的效能和效果。让内部控制在理论支撑和实践操作中顺利进行,推动经济管理科学化、法律规范化。 二、组织领导 为扎实开展好内部控制建设工作，我处党组召开专题会议，讨论讨论该项工作开展步骤及具体工作内容，成立内部控制建设领导小组，负责内部控制建设总体工作。 领导小组组成人员如下： 组长： 副组长： 三、开展工作 内部控制建设工作涉及面广，需要上下联动各科室、馆全员参加。由财务科牵头组织实施全处内部控制建设工作，成立内部控制建设工作小组，负责内部控制建设具体工作。 工作小组组成人员如下： 组长： 副组长： 工作小组下设办公室，办公地点设在财务科，办公室主任由徐梦怡同志兼任，具体负责内部控制建设的牵头工作，各科室、馆要明确责任，扎实做好内部控制的建设工作。 四、工作步骤 根据《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》以及《关于全面推动行政事业单位内部控制建设指导意见》要求，管理处各科室、馆严格根据本实施方案开展内部控制工作，自觉将内部控制工作做严做实，为管理处各项工作再上新台阶贡献力量。 （一）梳理整合阶段（2024 年 6 月 20 日结束） 工作小组发挥牵头作用，加强统筹协调，做好健全完善内控制度工作，根据《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》要求，对原有的各项制度进行梳理，对流程进行再造，使本单位内部控制体...
