医院内部控制的工作计划_写计划 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 一、内控体系建设工作总体目标 根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”进展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。根据“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院进展战略。 医院内部控制体系建设的总体目标是：根据医院内控建设工作的整体部署，于20**年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到 2024 年底，遵照《行政事业单位内部控制法律规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、法律规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。 二、内部控制体系建设原则及要素 内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。 根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推动行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20**〕212 号）的要求，以《行政事业单位内部控制法律规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。 一、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、法律规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院进展战略和目标的实现。 二、建立与实施内部控制遵循下列基本原则： （1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。 （2）重要性...
