第 1 页共 31 页检验检测机构内审检查表》内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4、1 组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查（1）机构建立的文件。（2）是否有公正性声明（3）是否有承诺。4、1、1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任查（1）本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。（2）是否独立行文，查文件发放（3）财务是否独立，财务账目、印章4、1、2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权查本所检测场所的文件；检测平面机构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。4、1、3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪第 2 页共 31 页守职业道德，承担社会责任查（1）机构地位、通讯。（2）是否有不在一地的工作场所。4、1、4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系查本所的人员配备情况专业技术和管理人员人数是否适应（专业和管理）准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4、1、5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突查（1）检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。（2）检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况。（3）查客户的投诉和申诉记录。4、1、6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会查（1）手册是否有保密的内容。（2）是否有相应的程序文件规定。3）从样品接受、登记管理查客户的保密要求（4）检查检测活动中保密控制措施和实际情况。准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合第 3 页共 31 页4、2 管理体系具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员查（1）管理层是否组织建立了本所质量管理体系。从组织机构、职责和过程和资源等方面。（2）本所是否制定质量手册、程序文件、作业指导书、记录等文件，文件的完整性如何，是否缺项。（3）机构负责人是否组织学习，宣贯了体系文件，各负责人员是否熟...
