流程分析表一、流程名称：战略监控、调整流程二、流程编号：三、流程目的明确根据集团战略开展报告提出五年方案草案、审批到战略实施监控、调整的整个流程四、流程目标完成根据集团战略开展报告提出五年方案草案、审批到战略实施监控、调整的整个过程五、流程负责人直接负责人集团规划开展部、间接负责人公司领导、各部门、子公司、企管部、战略委员会、总经理、董事会六、流程描述1)根据集团战略开展报告提出五年方案草案；2)由总经理、集团战略委员会审核；3)再由董事会审批；4)董事会审批后总经理下发执行五年方案指示；5)规划开展部制定集团年度工作方案；6)再由董事会审批当年实施方案；7)各部门执行当年实施方案，形成实施情况报告；8)规划开展部跟踪当年实施方案将方案实施报告交由总经理审批；9)经审批后规划开展部提出三年滚动方案交由总经理、集团战略委员会审核，董事会审批；七、流程文件、表单?集团战略开展报告??五年方案草案??当年实施方案??方案执行情况报告??三年滚动方案?八、业务风险九、流程控制点十、流程中存在的问题分析组织问题表现改良建议〔组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、标准不健全〕环节问题〔环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确〕监控问题〔过度控制、监控不到位〕授权问题〔授权不充分、过度授权〕
