采购及供应商管理程序

编号：JC-QP-05程序文件采购及供应商管理程序版次：A/0生效曰期：2009.6页码：1/61．目的：规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品，以满足客户的需求。2．适用范围：本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。（与产品无直接关系的采购不受本过程控制）。3．定义：3.1 原物料：A 类物料，指布类。3.2 生产辅料:B 类物料:指包装材料（胶袋、吊牌），辅料（橡巾，花边……）等产品生产时所需的辅助性材料。4．权责：4.1 申购:4.1.1 A、B 类物料由 PMC 物控负责申购。4.1.2 所有申购均应经部门主管审核，总经理核准。4.1.3 涉及预先购置之物料或采购预算，需经相关人员会审，呈报总经理核准，采购才可作业。4.1.4 客服部提供样品或物料技术标准予采购，以便采购作业。4.2 采购:4.2.1 采（订购）:PMC 采购部。4.2.2 外发加工:PMC 部外发专员。4.2.3 外发运输:PMC 部。4.2.4 外发纸样，实物样，工艺单:由客服部提供。4.3 采购品品质：检验与测试主办由品管部协办由客服、PMC 部。4.4 供应商管理:4.3.1 供应商调查评鉴：采购、品管、客服、PMC。4.3.2 供应商考核：采购、品管、客服、PMC。4.3.3 供应商认可及考核结果核准:总经理。编号：JC-QP-05程序文件采购及供应商管理程序版次：A/0生效曰期：2009.6页码：2/65．作业流程图:5.1 采购作业流程图:编号：JC-QP-05程序文件采购及供应商管理程序版次：A/0生效曰期：2009.6页码：3/65.2 外发作业流程图:权责单位作业流程客服部PMC总经理记录《生产加工合同书》《实物样板》《生产制造工艺单》《生产加工合同书》《外发派车客服部PMC 部Yes+选择公司《合格供应商名录》客服部PMC 部1、No报价及交期确认一客服部PMC 部Yes*外发实施《生产加工合同书》《外发派车单》厂商传真件《生产加工合同书》《外发派车单》《生产制造工艺供应商运输公司厂商送货厂商《送货单》客服部PMC 部▼No核查及检验《 生 产 加 工 合 同书》《生产制造工艺单》实物样厂商《送货单》客服部品质部PMC 部Yes1「使用或入库《来料检验记录表》外发申请呻编号：JC-QP-05程序文件采购及供应商管理程序版次：A/0生效曰期：2009.6页码：4/65.3 供应商及外发厂商管理流程图:编号：JC-QP-05程序文件采购及供应商管理程序版次：A/0生效曰期：2009...