附录 B：管理体系职能分配表附录 B-1 质量职能分配表GB/T19001-2008标准条款公司领导相关部门最高管理管理代表生产副总经理经营副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部市场开发部国际业务部经营部招标中心物资管理部生产管理部质量环保部科技信息部4.1 总要求■OOOOOO△ ■ △△△△△△O△△4.2.1 总则■OOOOOO△ ■ △△△△△△OO△4.2.3 文件控制■OOOOOO■ △△△△△△OOO4.2.4 记录控制■OOOOOOO△△△△△△OO ■5.1 管理承诺■OOOOOO△ ■ △△△△△△O△△5.2 以顾客为中心■OOOOOO△O△△O△△•OO5.3 质量方针■OOOOOOO■OOOOOOOOO5.4 策划■OOOOOOO■ △△△△△△OO△5.5.1 职贵、权限■△△△△△△△O ■△△△△△O△△5.5.2 管理者代表■O5.5.3 内部沟通■OO△△O△ ■△ △△△△△△•△△5.6 管理评审■OOOOOO△ ■ △△△△△△△△△6.1 资源提供■OOOOOO△△ O△△△△OO△△6.2 人力资源■△△△△△△ ■△△△△△△△△6.3 基础设施■△■•△6.4 工作环境■OO△•7.1 产品实现的策划（质量计划）O ■O△△•△施工组织设计O■△ △△•△△7.2 与顾客有关的过程（合同前）■O△ △ ■ ■△△△△与顾客有关的过程（施工期间、交付后）■O△△■△•O7.3 设计和开发■•O7.4 采购■ ■■ ■•GB/T19001-2008标准条款公司领导相关部门最高管理管理代表生产副总经理经营副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部市场开发部国际业务部经营部招标中心物资管理部生产管理部质量环保部科技信息部工程分包、委托试验■OO ■•O7.5.1 生产和服务提供的控制■O△△•△△7.5.2 生产和服务提供过程的确认■O△△•7.5.3 标识和可追溯性■△•7.5.4 顾客财产■■O7.5.5 产品防护■O•7.6 监视和测量设备的控制■O△△△•△8.1 总则■O■OOO8.2.1 顾客满意度O ■O△△△△△△•8.2.2 内部审核■OOOOO△ ■△△△△△△△O△8.2.3 过程的监视和测量■△△△△△△ ■△△△△△△O△△8.2.4 产品的监视和测量■△△O△△△△O•8.3 不合格品控制OO•OO•8.4 数据分析△ ■△△△△△△△△△△△△△O•△8.5.1 持续改进■O△△△△△△ ■△△△△△△OOO8.5.2 纠正措施△ ■O△△O△△O△△△△△△O•△8.5.3 预防措施△ ■O△△O△△O△△△△△△O•△注：•为主管领导和主管部门 O 为协管领导和部门△...
