采购控制程序 (2)

采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：文件修订目录表 文件名称：采购控制程序文件编号：次序原版本新版本修改内容或条款修订人修改日期部门发放管理栏□总经办□财务部□工程部□外贸部□采购部□品质部□市场部□人事行政部采购控制程序 1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。3.责任3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。4.规定4.1 供应商选择评定与评估4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商,了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。4.1.3必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，...