物资管理对人员的要求（转载学习）物资管理对人员的要求物资管理制度1 目的法律规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。2 适用范围公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。3 职责 本制度由采购部负责编制、完善并实施； 公司物资管理相关环节执行本办法；相关验收部门负责采购物资的检验验入工作；财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。4 物资申报与审批物资申报常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。物资审批各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。物资申购单的报送与撤消各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。5 物资采购的原则物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。采购部严格根据《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采纳购销合同方式进行订购。6 物资的采购属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。有特别要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实...
