内部质量审核检查表 受审核部门: 行政部 记录编号: QF-GL-05序号涉及条款审核内容审核结果记录1抽问行政部主管，公司的质量方针是什么如何理解25.5.1行政部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限35.4.1行政部的质量目标是什么实现情况如何44.2.4查质量记录清单抽查行政部保存的记录的保存情况质量记录的保存是否有规定保存期限与地点54.2.31、公司的文件编写是否按规定完成2、文件的审批是否有做到3、抽查文件清单4、查外来文件清单5、外来文件的管理是否符合要求6、外来文件的收集是否齐全7、查文件的发放记录是否有签收8、文件的更改程序是否清楚66.2.21. 抽查培训计划是否有编制2. 查计划规定的培训班是否有完成记录齐全否3. 查培训的签到,考试成绩等记录4. 查特种作业人员名单特种作业人员的证书是否符合规定5. 查各管理岗位的任职要求是否有明确71． 采购的实施如何进行2． 查合格供方名录,3． 查供方调查评价记录4． 查 3 个采购申请单-----所采购供应方是否在合格供方名录里面5．如何对供应商进行年度评价 编制/日期： 审核/日期：
