财政局内部监督检查工作方案范文 财政局内部监督检查工作方案范文 根据《省财政厅关于进一步法律规范权力运行强化内部监督的通知》，财政内部监督检查工作“每年重点检查面不低于本部门有预算管理职能的机构数量的 30%，原则上三年轮查一遍”的要求，法规会计和监督股 2024 年计划对采管股、经企股、综合股、国库股4 个股室（中心）进行检查。为做好这项工作，特制定本实施方案： 一、检查指导思想 为进一步促进财政部门完善内控机制、法律规范权力运行、防范管理风险、提高管理绩效，组织实施财政内部监督检查工作。 二、检查时间和范围 检查分股室（中心）自查和法监股检查两个阶段： （一）股室（中心）自查阶段:从 2024 年 2 月 25 日至 3 月 6 日为自查阶段，各被查股室（中心）要按方案要求仔细进行自查，将自查报告于 3 月 6 日前报法监股（电子版、书面各一份，内容包含股室（中心）内控制度建设及股室（中心）管理职能所涉及情况）。 （二）法监股检查阶段：2024 年 3 月 9 日至 3 月 20 日为检查阶段。法监股将对 4 个被查股室（中心）进行检查。时间安排：3 月9 日—11 日采管股，3 月 12 日—13 日经企股，3 月 16 日—3 月 18 日综合股，3 月 19 日—20 日国库股（可根据各股室（中心）工作实际适当进行调整，节假日顺延）。 三、监督检查内容和工作重点 （一）检查的目标任务。 对内部各业务管理机构内部控制制度建立与实施情况进行检查评价，了解是否制定并严格执行内部权力运行流程，岗位设置是否做到分工合理、权责明确、相互牵制，重大事项是否经过集体决策，促进各机构进一步法律规范行政权力运行。 （二）对检查组的具体要求。 检查组要严格根据《中华人民共和国预算法》、财政部令第58 号和《省财政部门内部监督检查实施办法》等有关要求实施检查，做到事实清楚，数据无误，以确保检查合格、有效。 检查人员要坚持原则，廉洁自律，秉公办事，不得徇私舞弊，不走过场。 接受法监股检查的股室（中心）要仔细对待此项工作，积极配合检查组，按要求提供各种资料和数据。 （三）检查的重点内容。 1.内部控制建设情况。主要包括以下十四个方面的内容：组织机构人员和职能；授权和分配责任的方法；经营目标或工作计划；内部独立稽核；岗位分设制度；印章保管；票据管理；网络审核；资金审签制度；登记制度；安全制度；保密制度；档案管理；其他。 2.财政财务管理...
