第 二 部 分第 二 部 分程 序 文 件编号：HL-QES程 序 文 件依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 标准编制GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996受控状态：版本号/修改状态： A/0分发号： ⅩⅩⅩⅩ 年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 发布 ⅩⅩⅩⅩ 年ⅩⅩ月ⅩⅩ日实 施北京惠利批准页程 序 文 件依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 标准编制GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996 ⅩⅩⅩⅩ 年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 ⅩⅩⅩⅩ 年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 ⅩⅩⅩⅩ 年ⅩⅩ月ⅩⅩ日程序文件目录序号文件名称编号1文件控制程序HL-CX-4-012记录控制程序HL-CX-4-023管理评审控制程序HL-CX-5-014法律法规与其他要求猎取、识别和更新程序HL-CX-5-025资源管理程序HL-CX-6-016能源综合利用管理程序HL-CX-6-027与顾客有关的过程控制程序HL-CX-7-018生产过程控制程序HL-CX-7-029产品开发管理程序HL-CX-7-0310信息沟通管理程序HL-CX-7-0411监视和测量控制程序HL-CX-8-0112内部审核程序HL-CX-8-0213不合格品控制程序HL-CX-8-0314数据分析控制程序HL-CX-8-0415改进、纠正和预防措施控制程序HL-CX-8-0516环境因素识别、评价与更新程序HL-CX-8-0617应急准备和响应程序HL-CX-8-0718废弃物管理程序HL-CX-8-08修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据〔修改通知单号〕修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序北京惠利文件控制程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/41 目的对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3 职责3．1 综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。3．2 技术开发处负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。4 工作程序4．1 质量、环境体系文件包括：a、 QEM 手册 一级文件；b、 程序文件 二级文件；c、 作业文件 三级文件〔如作业指导书、任务书、方案书、操作规程、制度标准、标准等〕；d、 记录〔如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等〕。4．2 文件的编号4．2．1 文件的...
