质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1001：2001 精炼石油产品北京中经科环质量认证 发布日期：2001- 10-16 实施日期：2001-10-16 目录目录 〔1〕 前言 〔2〕 1 范围 〔3〕 2 引用文件 〔3〕3 定义 〔3〕 4 产品范围、特点与专业代码 〔3〕 5 产品生产流程 〔5〕6 关键质量活动 〔14〕 7 审核要点 〔16〕 8 附录 〔28〕 前言 编制本指导书的目的是 指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行 2000 版的审核，以确保审核的一致性和有效性。本指导书是对本公司?2000 版审核通用检查清单?和?ISO9001:2000 标准新要求的审核要点?的补充。本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的?2000 版审核通用检查清单?和? ISO 9001:2000 标准新要求的审核要点?的补充而不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准 /标准是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证。 本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。编制审核批准版本 修订实施日期文素娥张玉蕊艾轶伦1/02001/01/101范围 本专业指导书概要说明了按 GB/T19001－ISO9001:2000 标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。2 引用文件 a)GB/T19000-2000?质量管理体系 根底和术语? b)GB/T19001-2000?质量管理体系 要求? c)GB/T19004-2000?质量管理体系 业绩改良指南? d)中经科环?2000 版审核通用检查清单? e)中经科环?ISO9001:2000 标准新要求的审核要点?3定义 本专业审核指导书采纳 GB/T19000-2000?质量管理体系 根底和术语?中的定义，此外还采纳化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的根本知识的书籍中都能看到，为节约篇幅，故在此不一一列举。4产品范围、特点与专业代码4.1 本专业指导书适用的产品范围是的，对应的专业代码是?质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码?中的。4．2 产品特点4．2．1 炼油产品的特点a）炼油企业的产品一般有以下几种，每种产品可以有多种牌号：1〕汽油、煤油〔包括航煤〕、柴油、渣油、润滑油根底油、各种溶剂油；2〕润滑油、润滑脂及其添加剂，因发动机和运动部件不同而种类繁多；3〕干气、石油液化气、丙烯和聚丙烯；4〕石油焦、石腊、沥青、硫黄；5...
