xx 集团内部控制制度全集二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础.........................................................................................................4第一章 总则 ........................................................................................................................... 1 第二章 机构及岗位职责 ....................................................................................................... 3 第三章 内部控制方法 ........................................................................................................... 4 第四章 内部控制基础工作 ................................................................................................... 5 第五章 授权体系概述 ........................................................................................................... 6 第六章 附则 ........................................................................................................................... 8 第二篇 供应生产销售内部控制制度 ..................................................................................... 9 第一章 供应内部控制制度 ................................................................................................. 10 第一节 内控概述 ............................................................................................................ 10 第二节 组织机构及岗位职责 ........................................................................................ 13 第三节 授权体系 ............................................................................................................ 19 第四节 管理制度 ............................................................................................................ 24 物资供应计划（ P2-Z1—J4—1 ) 24 物资请购法律规范 ( P2-Z1-J4—2 ） 28 自采业务法律规范 ( P2—Z1—J4—3 ） 31 大宗采购管理（ P2-Z1—J4-4 ） 35 定点采购管理（ P2—Z1—J4—5 ) 39 固定资产及设备采购管理（ P2—Z1-J4—6 )...
