二、主要工作风险防控管理流程图表 (一)审批公文风险防控管理流程防 控 管 理 流公文审批风险①★科室阅文承办公文办结归档情况反馈 上级交办来文 自动化 OA 工作人员呈送 防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险★因 人 情 或 收 受 好处，泄密造成不良后果
高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，仔细开展党纪政纪法纪教育,加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识,增强拒腐防变能力
主任分管局领导监管风险①公 文 审 批 不 及时、延误
低增强工作责任意识，仔细实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工 作 ， 严 格 落 实 责 任 追 究 制度
主任分管局领导 （二）接待工作风险防控管理流程防 控 管 理 流 程 图防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险★利用职务便利，私 自 接 待 ， 假 公 济私；收受接待酒店的回 扣 ； 虚 开 结 帐 发票，贪污公款
高 1、加强对接待人员的 廉 政 教 育 和 法 制 教育；2、严格执行定点接待制度，法律规范接待程 序 ； 3 、 设 置 举 报 信箱，接受群众监督,强化监督机制；4、健全财经纪律，加强财务监督
接待经办人: 主任协 同 办 公室 及 对 口 科室 制 定 接 待方案风险①★报分管领 导审 批统一办理结帐、报 销 手 续 , 相关科室为接待支出证明签字★报分管财务的局领导审批报销机关科室提出接待任务监管风险① 不按接待方案进行接待，擅自提高接 待 标 准 ， 铺 张 浪费
低1、加强对接待人员的纪律教育；2、加强对接待开支的控制和监督
接待经办人: 主任
