二 、 主 要 工 作 风 险 防 控 管 理 流 程 图 表 (一 ） 审 批 公 文 风 险 防 控 管 理 流 程防 控 管 理 流 程 图公文审批风险①★科室阅文承办公文办结归档情况反馈 上级交办 来文 自动化 OA 工作人员呈送防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责 任 人监 督 人廉政风险★因 人 情 或 收受 好 处 ， 泄 密 造成不良后果
高1、 逐 级 落 实 岗位 职 责 ， 严 格 实 行 分级 管 理 、 分 级 负 责 制度 ， 进 一 步 推 行 和 落实 政 务 公 开 制 度 ， 自觉 接 受 民 众 和 社 会 监督;2、 自 觉 遵 守廉 洁 自 律 各 项 规 定 ，仔 细 开 展 党 纪 政 纪 法科长分管局领导纪 教 育 ， 加 强 政 治 学习,提 高 思 想 觉悟 ， 牢 固 树 立 公 仆 意识 ， 增 强 拒 腐 防 变 能力
监管风险①公 文 审 批 不及时、延误
低增 强 工 作 责 任 意识 ， 仔 细 实 行 绩 效 考核 制 度 ， 坚 持 开 展 领导 干 部 述 职 述 廉 及 民主 评 议 工 作 ， 严 格 落实责任追究制度
科长分管局领导 （ 二)审 批 事 项 风 险 防 控 管 理 流 程防 控 管 理 流 程 图防 控 管 理 流 程 表风 风 风 险 风 防 控 措 责 任 人监 督 人审批事项业务审批 案件 许可受理人员初审呈报风险①★初审局领导核审险类 型险编 号描 述险等 级施廉政风险★因 人 情 或 收 受好 处 出 现 不 实 不公
高 1、逐级落实岗位职责,严格实行分级管理、分级负责制度 ,进一步推行和落实政务公开制度，自 觉 接 受 民 众 和 社 会 监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定,仔细开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，
