部 门 检 查 表审核类别: QMS—— 初审第二阶段审核 第 次监审 再认证 扩大认证范围审核 EMS—— 初审第二阶段审核 第 次监审 再认证 扩大认证范围审核 OHSMS—— 初审第二阶段审核 第 次监审 再认证 扩大认证范围审核 编号： 受审核部门 接受审核人员陪同标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录1900124001280015 。 5 。 1 4 。 4.1 4.3 。 1 4 。 4 。 1 4 。 3.1 请部门负责人介绍部门概况及质量、环境、 职业健康安全管理职责 ● 查 与本部门及办公区域有关的环境因素 识别是否充分，重要环境因素的评价是否合理？ ● 是否对环境因素的有关信息及时进行了 更新？ ● 请提供本部门及办公区域的危险源清单， 查危险源的识别是否充分？风险评价是否合理？ ● 对危险源辨识和风险评价的结果是否进 行了及时更新？对风险控制的策划是否合适宜？ 审核组长 年 月 日共 页 第 页部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 4.3 。 2 4.3.3 4 。 3 。 2 4 。 3 。 3 4.3 。 4 ● 是否及时获得与本部门有关法规和其它要 求的更新的信息，并传达给员工和其他有关的相关方？ ● 本部门 是否建立了环境目标、指标，并形成文 件 ? 环境目标和指标内容是否符合要求 ? ● 是否针对环境目标、指标制定了环境管理 方案 ? 管理方案是否包括了职责、方法和时间 表，方案能否保证相应目标指标的实现 ? ● 本部门 是否建立了职业健康安全目标 , 并形 成文件 ? 职业健康安全 目标内容是否符合要 求？ ● 是否针对职业健康安全目标制定了管理方 案？管理方案是否包括了职责、方法和时 限要求 , 方案能否保证相应目标的实现 ? 共 页 第 页部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 4 。 4 。 6 4 。 4 。 7 4.4 。 6 4 。 4 。 7 ● 查 组织是否确定了与重要环境因素和需要 对危险源实行控制措施的风险有关的运行与活动并建立了程序 ? ● 查环境管理和职业健康安全管理的运行 控制措施是否可行、有效，是否符合程序的规定 ？ ● 服务供方和其他相关方相应的活动所产生 的环境影响是否建立了管理程序或规定...
