仓库管理补充规定第一条 为进一步法律规范管理制度，理顺工作程序，制定本规定。第二条 采购管理(一）仓库保管员要严格根据库存限量进行库存管理，业务员要掌握库存动态情况,库存不足的,要及时制定采购计划，上报主管部长，经主管部长核对签字审批后，按招标采购渠道采购.（二）各单位报料，必须报相关业务员或仓库保管员处，仓库保管员核对库存，出现待料情况，填写报料单，及时报相关业务员，业务员报主管部长核对同意后，按招标采购渠道及时就近采购。第三条 入库管理（一）业务员入库必须根据公司制定的计划价格入库，一年内不得变更。市场变化较大或因生产厂家变更造成价格差异较大等特别情况，由部领导、业务员共同讨论报公司主管领导审批后进行变更,另立帐页建帐。(二）业务员办理入库手续,填写入库单据后，必须将五联票据一并递交仓库保管员，仓库保管员必须按五联票据接收，入帐、销帐；业务员无权撤票，月底销帐后统计员统一分票，特别情况需要提前撤票的，由统计员登记后撤票交业务员。（三）每月 26 日后原则上不办理入库手续；必须当月办理入库的,入库日期要填写到下月月初，当月不销帐。仓库保管员有监督检查的责任。（四）当月入库单据当月不充帐，包括零库存、直拨、报销等一出一入情况，一律顺延到下一个月财务挂帐或报销。特别情况必须当月充帐而需要当月入库单据的，报统计员，由统计员按业务员提供的发票单据统一撤票。第四条 出库管理（一）零库存、直拨、报销等一出一入情况，出库单据与入库单据必须同步，业务员必须根据出库单据当月办理入库单据，仓库保管员要根据出库单据当月索要入库单据。手续完善的，仓库保管员不得压票,延迟销帐。(二）统计核算员负责对外开销售出库单据,其他任何人无权开票,仓库保管员有鉴定、识别的责任。（三）统计员每月 26 日前根据内部转帐情况确定销售出库单据是否入帐、销帐，每月 25 日后原则上不办理销售出库手续，必须办理的，出库日期填写下月月初，当月不销帐。（四)领用票据管理各分公司仓库领料,领料票上必须盖本单位领料章，领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏必须由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。汽修分公司仓库领料，领料票上必须盖本单位领料章,领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。其领料人为分公司指定人，仓库备案.需要执行签字审批程序的，按审批程序严格执行.（五）设备材料部必须坚持...
