2025年QEO一体化全套内审检查表

QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门行政办公室日期受审核部门负责人 原则条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN4.61 企业的 QEO 管理体系文献包括哪些内容？管理体系是根据哪些原则建立的？2.QEO 管理手册是由谁签发的？说出实行的日期？3.QEO 管理手册与否对原则内容进行了删减？说出删减理由4..查文献与否通过审批？文献与否受控？与否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文献清单)5..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其与否填写对的及保管状况；记录与否有保留期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出汇报？（审核评审的对的性）审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4)受审核部门行政办公室日期受审核部门负责人 原则条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN5.37. 请论述企业的管理方针和目的；（阐明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？）8.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？9.组织与否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，与否进行关闭？（查看关闭的对的性）10..怎样认识持续改善?持续改善的机制与否在组织内形成了一种气氛,员工与否有参与改善的意识和机会?（问询）11.查看纠正措施的实行记录；12.防止措施及实行记录。13.你部门识别了多少环境和职业健康安全原因？（提供识别评价清单）审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受审核部门行政办公室日期受审核部门负责人 原则条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN14.审核环境安全原因清单与否充足？（请部门领导简介与否覆盖了组织的所有部门）15.重要环境和安全原因的评价措施是什么？（提供重要环境和安全原因清单）16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他规定与否全面,与否有过期版本）17.请部门领导论述是怎样识别、获取、传达和更新合用的法规及其他规定的？18.与否建立了意在实现目的指标的管理方案？（核查审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4)受审核部门行政办公室日期受审核部门负责人 原则条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN方案中与否规定了有关职能和层次的职责、实现目的和指标的措施和时间表:19.请领导论述制定的环境方案与否得到有效实行并实现了目的和指标:（提供证据）20.请部门领导回答：对于也许偏离方针、目的指标的与重大环境原因和安全风...