外贸业务员助理的岗位职责职责一 生产订单的核对、传递、归档1. 协助业务员对客户订单进行核对，确认产品种类、数量、包装方式、出货时间、出货方式及其他要求等订单详细信息无误。2. 及时把确认无误的生产单传递给生产部,安排生产。生产单一式三份交给 XX 经理，电子档发送至 XXX……邮箱.3. 及时把订单的相关物件文档、有修改的订单等相关资料整理、归档.职责二 跟单，安排出货，做好客户与工厂、工厂内部的沟通协调1. 协助并督促生产部按客户要求保质保量按时安排订单生产,及时跟进生产进度,生产过程中如有异常情况,及时反映给业务员,以便业务员及时与客户沟通协调.生产单的追踪要积极主动,及时了解生产进度，如发现进度缓慢,及时与生产部负责人联系。假如无法解决,请于交货期前 3 周告知业务经理，以便及时沟通解决。2. 及时与业务员沟通,假如客户订单有变动，及时告知生产部及相关部门.做好双方的协调沟通。3. 及时安排货物所需标签，唛头，纸箱等，以保证按时出货.4. 及时安排订舱出运事宜。合理安排船期及装柜时间，不要造成人为的成本增加。例如，预提货柜、货柜到厂时间与货好时间不一致等等。报关资料一定要保证准确无误，否则公司会被海关列入黑名单。5. 货物出运后，根据客人要求确认好提单，及时安排产地证等客人所需相关资料。并及时把相关资料的 COPY 件交给业务员，要求业务员及时请款。6. 及时向财务申请支付内陆运费,以便及时猎取提单。申请付款的流程:填写“付款申请单"，和发票 COPY 件或原件一起交给业务经理审核,审核无误后,业务经理签字，申请人凭签字后的申请单向财务申请付款,财务收到付款申请 2 天内将水单发给提交申请的申请人.申请人在收到水单的 10 日之内，负责将正本发票交给财务，以便财务做账.未能及时提交正本发票的需主动向财务提供不能及时提供正本发票的申请.财务根据付款情况,每月月末对发票提交情况做出汇总，对未能及时提供正本发票的申请人提出书面批判。7. 货物发出后做好跟踪,协助客户顺利取得货物.TT 操作的所有的提单，一定要收到财务的到帐信息,确定货款完全到账，才允许放单给客人!请务必不要凭水单电放或邮寄提单！！!！如有特别情况，请提交申请，经公司批准后才可放单,请注意!！!8. 货物运出 3 天内，请打印开票资料/预录入单/实际出货备案表/装箱单/发票/合同，并领取仓库出货清单，给财务。另外将电子档的与报关资料一致的装箱单/发票/合同/提单的电子档发送到...
