安全标准化自评报告(2024 年度)青岛有限公司安全标准化内部审核计划№：5.13。2-1一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据：AQ/T 9002—2024《企业安全生产标准化基本法律规范》四、审核日期:2024 年 1 月 10 日五、审核组组长/成员:组长:成员：六、审核日程安排：时间受审核部门审核内容审核组2024。1。12安管部综合办公室现场检查3 人2024。1。13灌装车间1、现场检查2、安全标准化管理档案审核3 人2024。1。14 上午公司全部区域安全标准化管理档案审核3 人2024。1.14 下午审核组1、内部自评总结;2、讨论、确定不符合报告;3、完成自评报告编制： 批准：日期： 2024.1.10 日期：2024.1。10内部审核检查/记录表部门:车间、综合办公室、安管部 №：5。13。2—2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的安全生产法律法规、标准法律规范及其他要求及时传达给从业人员.5。4。1.3检查培训记录记录不及时企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位.5.4.3现场查看未在岗位粘贴应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进。5。5.1查看培训记录台账记录不及时企业应对生产设备设施进行法律规范化管理,保证其安全运行。5.6。2。1查看现场设备点检不及时企业应根据安全生产的需要和特点,采纳综合检查、专业检查 、 季 节 性 检 查 、 节 假 日 检查、日常检查等方式进行隐患排查。5。8。2.2查看资料、现场隐患排查不够全面,留有死角企业应组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。5.11。4查看资料、现场询问记录不及时审核员： 日期：2024。1.14不 符 合 报 告№：5。13。2—3—1受审核部门安管部审核日期2024.1。13～14不合格事实审核依据不符合标准条款1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准法律规范及其他要求的培训记录《企业安全生产标准化基本法律规范》5。4。1。32、未将安全操作规程粘贴到相关岗位同上5.4.33、安全教育培训记录对培训效果未评估同上5。5.14、隐患排查（综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位同上5.8.2.25、组织生产安全事故应急演练,没有及时做好记录同上5。11。4不合格类别: 体系性□; 实施性■； 效果性□审核组成员受...
