9.1 审计监察部经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考核目的指标解释部门计划的制定状况保证部门工作的有序性、计划性年度、季度计划；上级审核计划有无重要漏项；与否有切实可行的配套实行方案部门计划的完毕状况保证部门工作计划的有效实现与否准时、保质、保量完毕部门工作计划部门工作规章制度的完备性保证部门工作规范和本部门任务的完毕本部门工作制度制定与否完备、规范、系统、切实可行部门费用控制状况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率企业重要内部管理及财务制度的制定状况加强企业内部管理和财务控制力度制度制定的完备性、规范性，可执行性企业各项内部控制制度的监督检查力度保证各项内部控制制度合理、规范，并严格执行年度内对内部控制制度的制定和执行的审查次数；遗漏发现重大失误的次数监察工作效果保证各部门和个人严格执行国家法律、法规、政策和我司规章制度，加强对行政管理的监督，改善和加强行政管理的效能对企业各部门及工作人员执行政策、法律、法规等状况的监督检次数；受理对监察对象的检举、控告的及时性；对监察对象的违法违纪行为查处率；对违法违纪行为的查处的合理性；行政效能监察与否按期、按质完毕；对行政管理方面的提议的合理性、可行性审计工作效果保证企业财务控制制度的合理、规范性，提高财务控制和监督水平，监督财务报表与否合理、合法反应财务状况，监督企业各部门和分企业、子企业重要负责人任期内的经济行为年内审计的次数；重大失误或差错与否皆被查出并责令调整；一般失误或差错未被查出的比例；对内部控制制度的提议的合理性、可行性；审计汇报质量备注：9.2 审计监察部审计岗位考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考核目的指标解释本岗位工作计划的完毕状况保证本岗位工作任务的有效实现与否准时、保质、保量完毕工作任务审计任务完毕的及时性保证审计任务按进度完毕年内参与的审计次数；与否准时完毕年度计划的财务收支审计、经济效益审计、专题审计、单位负责人经济责任审计等工作；工作延误的天数审计工作效果保证审计工作的监督、控制作用审计工作中未遗漏重大事项；未被查出的差错不得一定次数；未被查出的差错金额不超过一定金额审计汇报质量保证审计汇报真实反应客观状况审计结论或审计判断对的；审计汇报的完备性；重大事项不得有遗漏；一般事项的缺失率不得超过一定数量对审计整改意见的贯彻状况保证审计汇报意见的贯彻贯彻审计汇报出...
