公司采购部门流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求,进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定(1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补
2．公司物资申购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；(2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报
二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 （1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查申购单是否经过公司领导审批；(2）接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清楚不采购，图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存； （4)对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门
2、申购单的分发规定（1)对于申购单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急申购项目应优先处理； （3）无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门;三、比价、议价1）．对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认；2）．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3）．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格；4）．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5）．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标
