工艺管理安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查标准检查结果检查记录一安 全 生产 信 息管理1、全面收集安全生产信息
企业明确责任部门，根据《化工企业工艺安全管理实施导则》 (AQ/T3034）的要求,全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化
□符合 □不符合2、充分利用安全生产信息
企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项
通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中□符合 □不符合3、企业要建立安全生产信息管理制度,及时更新信息文件
企业要保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时猎取最新安全生产信息
□符合 □不符合二风 险 管理4、建立风险管理制度
制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人,规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求,对生产全过程进行风险辨识分析
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源 (以下统称“两重点一重大"）的生产储存装置进行风险辨识分析,要采纳危险与可操作性分析（HAZOP)技术,一般每 3 年进行一次
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析(FMEA)、HAZOP 技术等方法或多种方法组合，可每 5 年进行一次
企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析
企业要组织所有人员参加风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖
□符合 □不符合5、确定风险辨识分析内容
化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度;
