某某某某某某企业内审检查表共 页 第 页 原则条款：4.1受审部门： 时 间 200（ ）年 月 日审核内容、措施评语及记录与否符合检查内容：1、管理者代表与否建立实行保持和持续改善质量管理体系？2、质量管理体系与否形成文献，并符合原则规定？3、与否识别和确定了质量管理体系所需的所有过程，与否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源？4、与否确定了过程次序，确定与否合理，与否确定了这些过程的互相作用和过程的接口与联络？5、确定了哪些保证过程有效运作和控制的措施与准则？6、怎样保证资源和信息的获得来支持这些过程？7、与否对确定的过程进行测量、监视和分析？8、与否采用了哪些措施实现持续改善过程的成果和过程？9、与否按 ISO9001 原则规定管理过程？10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程怎样控制？检查措施：1、向管理者代表查询建立实行和保持持续改善质量管理体系的证据；2、向管理者代表索要质量管理体系文献并审阅其内容；3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文献有关内容，查看程序文献或管理者代 表面谈理解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源；4、抽检程序文献的内容和质量手册有关章节查看这些过程的次序和互相作用表述与否合理、过程接口与否明确；5、问询管理者代表并审阅有关的程序文献和作业指导书等文献。6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据，查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的资历配置等；7、与管理者代表面谈理解并审查纠正和防止措施的实行状况；8、结合审核后进行综合宣评估；9、与管理者代表面谈并查阅质量手册和程序文献有关内容。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 某某某某某某企业内审检查表共 页 第 页 原则条款：受审部门： 时 间 200（ ）年 月 日审核内容、措施评语及记录与否符合检查内容： 1、与否已将质量方针和质量目的、质量手册和至少 6 个程序形成了文献？2、与否根据我司选定的过程建立了合适的筹划，运作控制的作业指导书或其他文献？3、与否按 ISO9001 规定建立了质量记录？4、与否针对详细的项目/协议制定了质量计划？检查措施： 1、向管理者代表索要质量手册、程序文献与管理者代表面谈理解；2、向总工程师索要技术文献类作业指导收，和总工程师面谈理解有关质量计划的制定状况以及特定产品/项目、协议的发生状况；3、向办公室索要管理类制度或作业指导文献；4、向管...
