材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部(工程、整改类）1。1 工程合同价款超过 2 万（含 2 万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务；2 万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1。2 采购根据工程部（项目部)提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底）；1。3 工程项目部按施工进度需要，开出《物料申购单》报采购执行采购作业;1。4《申购单》签批权限：20000 元以下由总经理签批,20000 元（含）以上由董事长签批；1。5 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2。1 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核,总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底)；2.2 临时材料的申购:维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息,采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格 10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格 20%的需报总经理核定。购买材料后应在 2 日内填写《申购单》。2.4《申购单》签批权限:由维保部主管审核→总经理签批;2。5 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商，对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估，确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中，与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有 3-5 家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开"的良性竞争，保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料，须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中选择价格、品质、...
