2025年内审检查表全套企业各部门通用

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：同意人/日期：审核准则：ISO9001，体系文献、适使用方法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容与否合用参照文献检查措施检 查成果记录提问文献查阅现场检查总则◆组织与否有文化的质量管理体系？有关文献与否齐全？文献是书面形式还是电子形式？◆与质量管理体系有关的文献有多少？与否符合原则的规定？◆与受审部门有关的文献有多少？◆组织构造图、质量方针等与否保留完好？◆电子形式文献的使用与否有效？√√√√◆质量管理体系文献与否覆盖了原则的合用过程并符合其规定？过程间互相作用关系与否予以确定及描述？◆ 质 量 管 理 体 系 文 献 的 内 容 与 否 满 足ISO9001 的规定？◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文献的接口与否清晰？√√◆查询有关文献的途径◆有否规定查询有关文献的途径？◆文献与否便于查阅？√√质量手册◆质量手册的覆盖面与否完整？如对 ISO9001 原则有剪裁，剪裁细节阐明的与否合理？◆质量手册与否包括管理体系的范围◆质量手册与否包括任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册与否引用或包括程序文献？◆质量手册与否包括管理体系过程之间的互相的表述◆质量手册和程序与否互相协调，与否有可操作性√√√√√◆质量手册的控制状况◆手册的发放、更改与否符合文献控制规定√注 1：文献查阅含记录的查阅。注 2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：同意人/日期：审核准则：ISO9001，体系文献、适使用方法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容与否合用参照文献检查措施检 查成果记录提问文献查阅现场检查总则◆制定的文献控制程序与否符合规定◆文献控制程序内容与否完整，与否有可操作性？程序与否对文献的编制、同意、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文献与否有效版本？◆外来文献（如原则）与否包括在控制范围之例？◆与否规定了文献夹的保管措施？◆与否规定了适时和定期评审文献的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位与否得到现行有效文献？◆与否规定了失效文献的处置、管理措施？√√√√√√√√√√√√◆文献的编写、同意、公布、保管、修订、评审状况◆所有文献与否字迹清晰？◆所有文献标识与否明确？◆文献公布前与否得到授权人的同意？◆所有文献与否均...