测量管理体系内部审核及检查表 受审核部门： 编号:测量管理体系审核规则要素检查方法检查情况记录备注(审核发现）计量法制要求1 计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。2 计量人员查计量检定/校准人员资质证书与项目的相符情况.3 计量标准查最高计量标准的技术档案(含检定和校准)是否符合 JJF1033 的规定。六项计量标准申请复核4 强制检定检查强制检定计划及实施情况。最高标准器，用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测且列入国家强检目录的工作计量器具5 特定要求(如有）此条款不适用 技术能力要求1 经营与能源① 查经营与能源是否有有效的管理文件；② 根据网络图和相关文件检查配备能力和检测记录。有《物资管理制度》，进厂检测应保存记录(如磅码单）应有能源管理制度，进厂能源检测应有计量器具（电表、水表）且应有计量证书，提供抄表记录、汇总记录（复核总表与分表记录）2 安全与环保① 查安全与环保是否有有效的管理应有安全、环保管理制度文件;② 根据相关文件检查配备能力和检测记录；③ 检查委外项目的检测报告。安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的能力分析测量管理体系要求4 总要求5 管理职责5.1 计量职能审查手册规定的计量职能与实际情况的相符性动能部应有 19 项管理职能，应有专职计量员和各部门的兼职计量员队伍。5。2 以顾客为关注焦点① 检查职能部门是否有测量设备能力分析资料和测量过程结果准确可靠的证明资料（即“三表"和不确定度评定与过程监视资料）；② 检查因检测不准所导致的所有外部顾客投诉及实行纠正措施的处置情况。顾客:产品指标、产品要求.5。3 质量目标① 检查质量目标与企业的适宜性；② 审体系文件中是否规定了质量目标考核办法。5.4 管理评审查是否制定了管理评审计划。6。资源管理6.1 人力资源① 查检测、检验人员的技能培训计应提供计量、检测、检验人员培训计划、年度计划实施的记录划② 检查人员档案，对比岗位技能要求看是否具备能力。6。2 信息资源① 审查全部体系文件是否受控；② 检查软件的管理情况；③ 抽查对测量过程和测量设备所进行的标识情况。一、二级文件已编制,三级文件各部门编制（可以是企业自编制文件、国家标准或行业标准)，记录可根据文件要求形成.固化的软件注意环境要求（温、湿度），商业软件要有备份.计量确认标识（确认人包括...
