1. 目的:通过法律规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任,确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清楚。2. 范围：适用于本公司所有生产领料后，需退库的物料.3. 权责：3.1.PMC 部：制作、生成、打印、传递 K3 单据;K3 单据和系统审核;3.2.制造部:退料送检；按 K3 单据办理物料退库;3.3.研发部：按手工单据办理模具车间边角料退库；3.4.中心仓：按 K3 单据接收退库物料；签认、传递 K3 单据；物料保存；3.5.品管部：退料检验；质量异常处理；4. 定义：1.1.手工单据：指不是 K3 系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据.1.2.K3 单据:指在 K3 系统生成或制作的单据,包含:1.2.1.K3 关联单据：指在 K3 系统中，由销售订单或生产任务推动，通过 MRP 运算生成，与上下游单据关联的单据。1.2.2.K3 手工单据：指在 K3 系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过 MRP 运算生成,无上游关联的单据。1.3.单据审核：指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或 K3 手工单据上进行的审核。1.4.系统审核：指通过电脑信息系统，在 K3 系统中进行的审核。5. 内容：5.1.五金车间退料:5.1.1.来源：五金车间已经领用原材料（含需五金车间再加工的外购零件，以下同），但在制程各阶段,发现如下情形时，申请退料。按原材料所属制程阶段，有如下情形:5.1.1.1.制程前:在投入制程前，发现原材料有变形、刮伤、氧化等严重影响半成品质量的缺陷,无法投入生产。5.1.1.2.制程中：在制造过程中，发现原材料严重不良,直接影响半成品质量或导致制程不良率过高，无法继续生产。5.1.1.3.制程后:生产已经完成，但半成品尚未入库，由于原材料自身的原因，导致半成品不良，无法入库.5.1.1.4.特别情形：A. 非原材料原因导致物料或半成品报废,但可以改制成其他工件时，该物料或半成品做退料处理。B. 多料、混料。5.1.2.送检：五金车间各班组出现上述情形,需要退料时，班组物料员清点退料数量,开具〈退料检验单>送检项，交给五金车间IPQC。5.1.3.检验与报告：5.1.3.1.检验：五金车间 IPQC 根据《产品检验管理程序》和对应产品的《进料检验作业指导书》要求，进行检验、判定,填报〈退料检验单〉.IPQC 组长确认后，送品管部经理（或经理助理,以下同）审核.检验应在 60 分钟内完成。退料检验判定报废的，则由五金车间物料员根据《报废作业流程》作业.5.1.3.2.补料会签：品管部经理审核后,五金车间物料员传递该<退料检验单>给 PMC 部五金 PC...
