***＊＊* 有 限 公 司 程序文件文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：部门份数会签部门份数会签部门份数会签总经办工程部1销售部1管理者代表生产部1财务部1品质部1采购部1人事部1研发部1计划部1仓库1核准/日期:制（修）/日期：制定部门审核/日期:文件编号：版本:C0制(修）订记录版本.制（修）日期变更原因变更内容ABC2024/04/26第一次发行1、目的 使仓储作业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、组织与权责3.1、采购部3.1。1、负责本公司生产所用物料的采购.3。1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。3。2、计划部3.2。1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。3。2。2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。3。2。3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。3.2。4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控.3。3、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。3.4、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。3.5、市场部3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。3。6、工程部3。6。1、负责呆滞辅料的替代处理。3.7、研发部3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。3。7。2、负责产品《BOM》的制作4、 名词解释4.1、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。4。2、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。4.3、逾期品超过使用期限的原(材）料/半成品/成品。4。4、呆滞料客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材）料、半成品、成品。4。5、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。5. 作业流程图 主流程 责任单位 使用表单 采购部 《采购订单》 仓库 《供应商送货单》 IQC 《采购进货单》 IQC 《IQC 来料检验报告》 计划部仓库 《采购进货单》 计划部 《厂内工单》 货仓部 《厂内工单》 制造部 《厂内工单》 品质部 《检验日报》 制造部 《成品入库单》《销售出货单》市场部 《送货单》6、 作业程序6.1、采购作业6.1。1、厂商根据订单上的要求生产及采购的交货排程交货。6。2、收料作业6.2。1、收料组根据“物料送货单”首先核对是...
