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碎片内容
采购请款流程图 供应部经办人填写《费用报销单》及附件，经供应部负责人审核签字
财务部对口会计根据制度对《费用报销单》及附进行票据完整性、合规性审核 分管供应副总审核确认 总经理审批 财务部负责人对相关票据进行复核 财务负责人审核，安排资金供应部财务部分管供应副总总经理财务部财务负责人主体单位主题描述
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