盘点流程及细则

一、 盘点目的:为了存货及财产盘点的正确性，保证公司资产的安全、完整，特制定本制度。二、 盘点范围：1.存货：各部门的所有库存商品。包括正价货品、特价货品、赠品、未核报损品等。2.财产：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。三、 盘点时间：1.存货：由商品部会同营运部、财务部于每月末，实施全面清点一次。1)店面由商品部负责盘点，盘点时间由商品部安排.2)仓库每月 25 号前后的周日安排一天进行盘点，具体时间为早七点到晚五点（视情况可能会有延长)。2.财产:由保管部门协同财务部门于年终时,实施全面清点一次。四、 存货盘点职责：1.总盘人：由商品部经理或营运经理、财务经理担任,负责盘点工作的监督,督导盘点工作的有序进行。2.主盘人：由商品部经理担任或指派人员,负责实际盘点工作的推动及实施。3.复盘人：由主盘人视需要指派人员，负责盘点监督之责。4.初盘人:由商品经理或店长指派,负责点计数量.五、 盘点方式：1.盘点机扫码,实行初盘，复盘和督盘核实的盘点方式.2.实行分时、分组、分地点进行盘点。六、 店面盘点细则:1.盘点前 3 天由商品部通知营运部、企划部、电商部，停止货品大批量调拨工作。2.在盘点日前，将未核对或有问题未处理的各项单据全部确认处理完毕，包括当日的票据全部在盘点前下账完毕。库存数量应以盘点日闭店前的最后一笔销售核销后为准。3.店面货品必须提前集中整理,相同 SKU 要放置在一处。避开漏盘或重盘等情况发生。4.盘点开始前店长要妥善、合理安排各组人员，并对各组人员进行明确分工。5.盘点开始时,初盘人员要准备盘点相关表单（欠货单，残次品登记表)。6.盘点区域详细划分：即把店面按大类分为几个小组区来进行盘点，如童装区、童鞋区等.7.盘点人员按区域开始盘点，依照左到右，从上到下产的顺序详细仔细的扫录货品条码和数量.如遇到残次品，应及时填写《残次品登记表》，写明货号、条码、数量.8.初盘结束后，初盘人员立即把盘点机交主盘人导入系统进行对比，结果一致证明盘点有效，如出现结果不一致时，按事先划分的区域，缩小范围和大类，初盘和复盘人员再次对其进行盘查。 9.最后把最终盘点结果交总盘人查验，请其针对本次盘点,进行抽点和核实.10. 审核盘点单即盘点结果（或数量与账面相符，或盘盈或盘亏）即为真实有效的。当即由店长填写商品盘点报告单（一式二份），全体店员、主盘人、复盘人及总盘人签字确认后，交一份给财务部作为帐项调整的依据，另一份店长留存（如有盘盈...