稽核流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1 N OK 稽核部稽核部主管稽核成员《 稽 核 任 务书》、《稽核申请单》稽核部接到稽核任务2稽核部、相关部门稽核成员、相关部门负责人《稽核检查表》稽 核 成 员 根 据 《 稽 核 任 务书》、《稽核申请单》分配的任务，到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认；3稽核部、相关部门稽核成员、相关部门责任人《稽核检查表》《整改通知书》《奖惩单》1、对事实清楚、有乐捐依据且经责任人确认须乐捐的，由稽核成员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效，并开出《奖惩单》； 2、要求整改的，由稽核成员下《整改通知书》，经责任人签字确认后进行整改；4稽核部、行政部稽核部主管、稽核成员、行政部负责人《奖惩单》《奖惩通告》稽核成员将责任人签字须乐捐的《奖惩单》交稽核部主管，由稽核部主管审核签字后转行政部发出奖惩通告,并进行奖惩；5稽核部稽核成员、稽核部主管《稽核检查表》《稽核汇总表》《 专 项 稽 核 报告》稽核成员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》上交稽核部主管；6稽核部稽核专员《稽核工作总结》稽核专员在管理变革例会上向总经理汇报上个稽核周期工作；7稽核部稽核部主管《稽核检查表》《稽核汇总表》《 专 项 稽 核 报告》稽核部主管负责将《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》等归档管理1目的为法律规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。1.1检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责部门为稽核部，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导;3。运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行.文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人 评 审 栏部 门 会 签： 欧博项目组 意生源总经理 接收稽核任务书开奖惩单奖惩通告稽核汇总稽核汇报归档管理下令整改NG稽核调查1.2检查、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；1.3检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈； 1.4建立、健全和完善公司责任制约机制；1.5准确掌握全公司员工的工作业绩,...
