编制/日期： 审核/日期： 批准/日期部门过程信息与知识猎取/来源猎取路径如何更新保管人（谁负责 分类储存）位置（电脑/文件柜）储存方式（电子/书面文档）采购部供应商选择供方资料库调查/收集/培训《合格供应商名录》（电子版）定期/不定期采购员电脑/文件柜（夹）采购实施原料验收标准收集/数据库/培训《进料检验标准》《来料检验记录》定期/不定期品管部电脑/文件柜（夹）采购合同范本和质量协议收集电子或书面文档定期/不定期采购员、财务电脑采购周期标准收集电子或书面文档定期/不定期采购部文件柜（夹）采购策略知识、议价技能书籍/培训电子或书面文档定期/不定期/行政部招聘招聘需求表收集/培训电脑/文件柜定期/不定期人事行政部电脑及文件柜员工培训培训教材收集电脑、文件柜定期/不定期人事行政部电脑及文件柜咨询公司收集电脑定期/不定期人事行政部电脑及文件柜晋升考核绩效考核制度/员工表现/绩效信息收集电脑、文件柜定期/不定期人事行政部电脑及文件柜生产部生产过程成品检验标准品质部/培训书面文档定期/不定期各品质员文件档各岗位作业车间电子/书面文档定期/不定期各车间负责人电脑操作指导书定期/不定期员工操作经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产计划产能/负荷状况信息调查/收集电子档定期/不定期生产部电脑品质部检测过程来料检验标准检测/供方提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时 IQC电脑/文件柜检测方法收集/使用部门提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时品质部电脑/文件柜品质保证管理体系标准收集/培训电子档定期/跟新时行政部电脑持续改进品管知识收集/培训电子档定期部门主管电脑产品性能培训资料过程质检培训资料部品/材料、理化性能检测操作不合格品处理流程培训/定期/不定期/电脑作业标准知识收集调查电子档定期/不定期品质部电脑检查业务知识培训/定期/不定期/电脑测量仪器知识培训/定期/不定期/电脑数据统计分析成绩表收集调查电子档定期/不定期部门主管电脑质量改善案例培训/定期/不定期/电脑分析/改善报告产品标准仓库仓储管理仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识)收集/培训电子版/书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）部门制定/培训电子版/书面文档定期/不定期相关法律法规收集/培训电子版/书面文档定期/不定期文控电脑生产设备设...
