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2024内部控制自我评价

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2024 内部控制自我评价内部限制自我评价 无论是在学校还是在社会中,我们都有过写自我评价的经验吧,自我评价和人生价值选择有着亲热的关系。那么你有了解过自我评价吗?下面是我帮大家整理的内部限制自我评价,仅供参考,大家一起来看看吧。 内部限制自我评价 1全体股东: (以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”)为了适应公司进展须要,进一步加强和法律规范公司内部限制,提高公司管理水平和风险防范实力,促进公司法律规范化运作和健康可持续进展,爱护投资者合法权益,依据《企业内部限制基本法律规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部限制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司法律规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求,我们对公司 20xx 年 xx 月 xx 日(内部限制评价报告基准日)的内部限制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部限制法律规范体系的规定,建立健全和有效实施内部限制,评价其有效性,并照实披露内部限制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部限制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部限制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带法律责任。 公司内部限制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现进展战略。由于内部限制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标供应合理保证。此外,由于状况的改变可能导致内部限制变得不恰当,或对限制政策和程序遵循的程度降低,依据内部限制评价结果推想将来内部限制的有效性具有肯定的风险。 二、内部限制评价结论 依据公司财务报告内部限制重大缺陷的认定状况,于内部限制评价报告基准日,不存在财务报告内部限制重大缺陷。董事会认为,公司已根据企业内部限制法律规范体系和相关规定的要求在全部重大方面保持了有效的财务报告内部限制。 自内部限制评价报告基准日至内部限制评价报告发出日之间未发生影响内部限制有效性评价结论的因素。 依据公司非财务报告内部限制重大缺陷认定状况,于内部限制评价报告基准日,公司未发觉非财务报告内部限制重大缺陷。 三、内部限制评价工作状况 (一)内部限制评价范围 公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事...

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