合同管理流程与内部控制2024年版要览本合同目录一览1.合同管理流程1.1合同起草1.2合同审批1.3合同签署1.4合同履行1.5合同变更1.6合同解除1.7合同归档2.内部控制2.1合同风险评估2.2合同授权管理2.3合同履行监督2.4合同信息披露2.5合同纠纷处理2.6合同信息安全2.7合同合规性检查3.合同管理组织架构3.1合同管理委员会3.2合同管理团队3.3合同经办人员3.4合同归档保管人员4.合同管理职责与权限4.1合同起草人职责4.2合同审批人职责4.3合同签署人职责4.4合同履行监督人职责4.5合同归档保管人职责5.合同履行保障措施5.1合同履行保证金5.2合同履行担保5.3合同履行保险6.合同违约责任6.1合同违约情形6.2违约责任认定6.3违约责任追究7.合同纠纷解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同管理信息化建设8.1合同管理信息系统8.2合同管理信息数据库8.3合同管理信息共享与传输9.合同管理培训与宣传9.1合同管理培训9.2合同管理宣传9.3合同管理知识普及10.合同管理考核与评价10.1合同管理考核指标10.2合同管理评价体系10.3合同管理考核结果应用11.合同管理保密制度11.1合同保密内容11.2保密义务与责任11.3保密措施与手段12.合同管理合规性要求12.1法律法规遵守12.2行业规范遵循12.3企业内部规定执行13.合同管理外部协调与沟通13.1政府部门沟通13.2合作伙伴协调13.3专业机构协作14.合同管理持续改进与优化14.1合同管理问题发现14.2合同管理问题分析14.3合同管理改进措施第一部分：合同如下：第一条：合同起草1.1起草人：合同起草由我方负责完成，确保合同内容符合法律法规、行业规范及双方利益。1.2起草依据：合同起草依据双方协商确定的合同目的、业务需求及相关规定进行。1.3起草时间：合同起草应在双方达成合作意向后立即启动，并在双方提供必要资料后七个工作日内完成。第二条：合同审批2.1审批机构：合同审批由我方的合同管理委员会负责，确保合同内容的合规性、合理性和可行性。2.2审批流程：合同审批流程包括初步审查、详细审查、审批会议和审批结果通知。2.3审批期限：合同审批期限自合同提交之日起不超过十个工作日。第三条：合同签署3.1签署主体：合同由我方法定代表人或其授权代表签署。3.2签署形式：合同签署可采取书面、电子或其他双方认可的形式。3.3签署地点：合同签署地点为双方约定的地点。3.4签署时间：合同签署时间应在合同审批通过后十个工作日内完成。第四条：合同履行4.1履行主体：合同履行由我方负责，按照合同约定完成各项义务。4.2履行期限：合同履行期限根据合同具体条款确定，履行期限内完成合同义务。4.3履行地点：合同履行地点为双方约定的地点。4.4履行方式：合同履行方式包括按时交付、按质完成、提供服务等。第五条：合同变更5.1变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2变更程序：合同变更程序包括提出变更请求、协商变更内容、签订变更协议。5.3变更生效：合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。第六条：合同解除6.1解除条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。6.2解除程序：合同解除程序包括提出解除请求、协商解除内容、签订解除协议。6.3解除效力：合同解除协议自双方签字盖章之日起生效，解除后的合同权利义务按照解除协议执行。第七条：合同归档7.1归档责任：合同归档由我方负责，确保合同及相关文件完整、准确、及时归档。7.2归档期限：合同归档期限自合同签署之日起不超过五个工作日。7.3归档方式：合同归档采取纸质和电子双重归档方式，确保数据安全。7.4归档查询：归档后的合同可随时查询，查询应按照双方约定的程序进行。第八条：内部控制8.1风险评估：合同签订前，应对合同内容及相关业务进行风险评估，确保合同签订的风险可控。8.2授权管理：合同经办人员需按照授权范围进行合同签订，超出授权范围的合同需提交至合同管理委员会审批。8.3履行监督：合同签订后，应对合同履行情况进行监督，确保合同条款得到有效执行。8.4信息披露：合同相关信息应按照合同约定及法律法规要求进行披露，保障双方权益。8.5纠纷处理：合同纠纷应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式及时解决，确保合同权益得到维护。8...
