让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。有一定措施使产品最终能达到合格品标准。供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常...
