关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%项目讨论开发费用预算达成率( 实 际 项 目 讨 论 开 发 费 用 / 计 划 费用)*100%课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%新产品讨论开发费用预算达成率(实际新产品讨论开发费用 /计划费用)*100%承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%标准保费达成率( 公 司 实 际 标 准 保 费 / 计 划 标 准 保费)*100%附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%续期推动费用率( 续 期 推 动 费 用 /“ 孤 儿 单 ” 佣金)*100%业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%公司办公与物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%理赔率(理赔数量/销售数量)*100%产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划全部净投资收益率/董事会批准与不时调整的的年度投资计划收益率)不 良 帐 款 比 率 /Benchmark根据中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、L...
