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内审检查表-管理层

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内部质量体系审核检查表编号:ZH/QR 802-03 内审员: NO:1受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1 质 量 管 理体系总要求5.1 管 理 承 诺中1、在公司建立的文件化的质量管理体系是否保持了下去?2、质量管理体系的内容?3、为使本部门质量管理体系正常运作,本公司的管理过程管理4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形式有哪些?有无增加?5、公司的质量方针和质量目标是什么?是否满足公司进展?目前?1、质量管理体系已按文件的规定运行近 6个月,运行基本有效各部门在职责范围内尽职尽责。2、体系文件包括质量文件(包含程序文件),三级文件汇编管理。3、本公司质量管理体系无删减。1、形式有会议、培训等办公室对以上都保留了相关记录。2、公司质量方针是科技领先,质量方针是: 坚持技术创新、实施精品战略 ;提供优质服务、增强顾客满意。质量目标是: a)产品一次交检合格率达到 95%以上; b)产品出厂合格率达到 100%;c)季度专项质量检查纠正率达到 95%以上;d) 顾客满意率达到 98%以上。内部质量体系审核检查表编号:ZH/QR 802-03 审核员: NO:2受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.2 以 顾 客为关注焦点6 、 今 年 是 否 进 行 了 管 评 工作?打算如何安排?7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作?8、总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望(包括明示和隐含的需求)你能举例子提供相应的证据吗?9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求?请结合如何确定和评审产品要求?如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述?依据本公司的进展前景顾客的需求及市场调查实际情况,今年安排管理评审。从生产设备到工作环境都有了很好的改善,员工也有了针对性的进行了生产操作培训,办公设施也有了很大的改善。通过顾客来电、来函录,工作人员定期汇报市场调查等方式,出示顾客满意度调查表。对顾客的要求,进行合同评审,顾客有特别要求时,各部门围绕顾客要求内容,在签合同前先进行讨论,抽查本公司的业务人员讨论是否能满足顾客需求,各方面准备就绪后,方可签定正式书面合同,有异议的与顾客沟通达成一致后,再签订书面合同,在产品生产运作过程中,质量及交付都进行了严格的控制。内部质量体系审核检查表编号:ZH/QR 802-03 审核员: NO:3受审部门管理层审核时间质量标准条...

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