内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR 802-03 内审员： NO：1受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1 质 量 管 理体系总要求5.1 管 理 承 诺中1、在公司建立的文件化的质量管理体系是否保持了下去？2、质量管理体系的内容？3、为使本部门质量管理体系正常运作，本公司的管理过程管理4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形式有哪些？有无增加？5、公司的质量方针和质量目标是什么？是否满足公司进展？目前？1、质量管理体系已按文件的规定运行近 6个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽职尽责。2、体系文件包括质量文件（包含程序文件），三级文件汇编管理。3、本公司质量管理体系无删减。1、形式有会议、培训等办公室对以上都保留了相关记录。2、公司质量方针是科技领先，质量方针是： 坚持技术创新、实施精品战略 ；提供优质服务、增强顾客满意。质量目标是： a）产品一次交检合格率达到 95％以上； b）产品出厂合格率达到 100％；c）季度专项质量检查纠正率达到 95％以上；d) 顾客满意率达到 98％以上。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：2受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.2 以 顾 客为关注焦点6 、 今 年 是 否 进 行 了 管 评 工作？打算如何安排？7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？8、总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括明示和隐含的需求）你能举例子提供相应的证据吗？9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求？如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述？依据本公司的进展前景顾客的需求及市场调查实际情况，今年安排管理评审。从生产设备到工作环境都有了很好的改善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。通过顾客来电、来函录，工作人员定期汇报市场调查等方式，出示顾客满意度调查表。对顾客的要求，进行合同评审，顾客有特别要求时，各部门围绕顾客要求内容，在签合同前先进行讨论，抽查本公司的业务人员讨论是否能满足顾客需求，各方面准备就绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在产品生产运作过程中，质量及交付都进行了严格的控制。内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：3受审部门管理层审核时间质量标准条...
