##公司部控制体系建设实施方案为贯彻落实相关文件精神，##公司〔以下简称“公司〞〕进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保部控制体系建设顺利进展，制定本实施方案。一、组织体系与职责公司部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的部控制体系建设领导小组，明确了领导小组与其办公室职责。〔一〕领导小组与办公室职责领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和##集团关于部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定部控制体系建设实施方案，部署部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障部控制体系建设开展；指导、检查部控制体系建设的实施、运行和部控制建设期的评价工作；负责部控制体系建设重大事项决策，讨论、解决部控制体系建设中的重大问题；负责部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展部控制体系建设实施方案的落实；组织开展部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。〔二〕牵头部门职责1.财务部为控体系建设工作牵头部门主要职责：讨论起草公司部控制体系建设实施方案与工作计划；组织实施部控制体系建设实施方案；向##集团报送部控制体系建设情况；其他相关工作。2.党群工作部为控体系建设监视评价工作牵头部门主要职责：组织部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《部控制手册》；开展单位部控制评价；对单位控体系建设进展检查；其他相关工作。〔三〕各业务部门职责各业务部门职责：根据业务分工和职责，负责本部门职责围的部控制建设工作，结合部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制〔修〕订计划，并修改完善查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改良主要业务流程。各部门职能分工表见附件 1。〔四〕监视部门职责党群工作部作为监视部门，主要职责：根据集团公司制定的部控制评价、部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司部控制评价标准，对部控制建立与实施情况进展监视检查，评价部控制有效性，发现部控制缺陷，并提出整改建议。二、任务分解根据《中国航天科技集团公司部控制体系建设总体方案》，根据各部门...
