东莞格威运输安全制品厂 检 查 表 N．O：01 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1．手册覆盖范围现场检查YES2．手册有无删减，删减是否合理现场检查YES4.11．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程现场检查YES体系现场检查YES3．有无编制相关文件，确定过程有效控制现场检查YES4．实行什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善现场检查YES5．外发产品质量的控制现场检查YES4.21．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系现场检查YES文件要求2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样现场检查YES的？3．有无相应文件总览表现场检查NG一般不合格4.2.21．质量方针、目标现场检查YES质量手册2．职责和权限现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂 检 查 表 N．O：02 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．产品实现流程图现场检查YES4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？现场检查YES5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是现场检查YES否按正常权限？6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？现场检查YES7．质量手册是否受控？现场检查YES4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？现场检查YES文件控制2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？现场检查YES3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？现场检查YES4．我们四阶文件是否全部受控现场检查YES5．文件类型和状态标示保持清楚，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查 YES 审核员： 被审核负责人： 核准： 表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 N．O：03 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7．有否印章证明此文件受控现场检查YES8。收回作废文件如何管制现场检查YES9．假如有文件更改时应该怎样处理现场检查YES10．文件修改有否记录现场检查YES11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核现场检查YES12．图纸怎样管理现场检查YES13．外发检验报告是否管理现场检查YES14．申请文件的过程是怎样的现场检...
